一） 目的

为理顺营业厅自动售卡机管理，保证自动售卡机的完好，避免因管理不善而造成自动售卡机无法正常使用。

为理顺营业厅自动售卡机的营收款项管理，保障自动售卡机营收款项的安全，避免因管理不善而造成自动售卡机营收款项的流失。

（二） 责任人

营业厅内的自动售卡机由店面经理指定责任人负责。

（三） 工作职责

责任人的主要工作为对售卡机进行补货和收钱，定期观察售卡机的售卡情况。售卡机钱箱视为责任人的工作钱箱。

（四） 售卡机责任人工作及营业款回收流程图

（五） 售卡机收回的款货出现假钞时，分三种情况进行处理

１、情况一：如责任人严格按上述流程进行操作中发现假钞，则通知售卡机厂方人员到场。

（1）在厂方人员在场的情况下验证该假钞确能通过售卡机检测的，厂方赔偿与该假钞同值的货款；

（2）如在厂方人员在场的情况下检验任意次该假钞均不能通过售卡机检测的，该假钞的损失由营销帐务中心支付。

２、情况二：如责任人严格按上述流程进行操作，在清点过程中并无发现假钞，但在银行清点时发现假钞退回的，仍须通知售卡机厂方人员到场。

（1）在厂方人员在场的情况下验证该假钞确能通过售卡机检测的，厂方赔偿与该假钞同值的货款；

（2）如在厂方人员在场的情况下检验任意次该假钞均不能通过售卡机检测的，该假钞的损失由售卡机责任人赔偿。

３、情况三：如责任人没按上述流程操作而发现假钞的，损失由责任人负责赔偿。